---

Jeg har en kunde som ikke har betalt en faktura på 300kr. Har forsøgt med
rykkere, ringet til dem osv. Men sagen er ved at være gammel efterhånden og
jeg gider egentlig ikke kigge på fakturaen i mit regnskabsprogram mere. Men
hvordan bogfører (udligner) man fakturaen når den ikke er indbetalt?

---

"IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> skrev i en meddelelse
news:qa2Ub.84681$jf4.5369677@news000.worldonline.dk...
> Jeg har en kunde som ikke har betalt en faktura på 300kr. Har forsøgt med
> rykkere, ringet til dem osv. Men sagen er ved at være gammel efterhånden
og
> jeg gider egentlig ikke kigge på fakturaen i mit regnskabsprogram mere.
Men
> hvordan bogfører (udligner) man fakturaen når den ikke er indbetalt?
>
Når tabet er "endeligt konstateret", kan man bruge kontoen "tab på
debitorer", som har en momskode svarende til den du bruger når de køber
noget.
Om det er korrekt ved jeg ikke, men jeg bruger nogle få gange salgskontoen
med omvendt momskode.
Nico

---

"Nico de Jong" <nico@SPAMBLOCKfarumdata.dk> skrev i en meddelelse
news:cV2Ub.977$Vp4.607@news.get2net.dk...
> "IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> skrev i en meddelelse
> news:qa2Ub.84681$jf4.5369677@news000.worldonline.dk...
> > Jeg har en kunde som ikke har betalt en faktura på 300kr. Har forsøgt
med
> > rykkere, ringet til dem osv. Men sagen er ved at være gammel efterhånden
> og
> > jeg gider egentlig ikke kigge på fakturaen i mit regnskabsprogram mere.
> Men
> > hvordan bogfører (udligner) man fakturaen når den ikke er indbetalt?
> >
> Når tabet er "endeligt konstateret", kan man bruge kontoen "tab på
> debitorer", som har en momskode svarende til den du bruger når de køber
> noget.
> Om det er korrekt ved jeg ikke, men jeg bruger nogle få gange salgskontoen
> med omvendt momskode.
> Nico
>
>
Det er korrekt at debitere driftskontoen "Tab på debitorer", der automatisk
skal stå med momskode 2 for udgående moms.

Officielt må den udestående fordring først konstateres uerholdelig ved
debitors konkurs med efterfølgende anmeldelse af kravet mod konkursboet,
samt dets afslutning uden udlodning til simple kreditorer. Da det imidlertid
kan tage årevis, synes det at være bredt akcepteret at "bogføre" sig ud af
det på ovennævnte måde.

Jeg har aldrig "fået vrøvl" i de få tilfælde, jeg har oplevet.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

---

Den skal bogføres med udgående moms?

Da jeg i sin tid skrev fakturaen blev den jo også bogført med salgsmoms på
kontoen "Udgående moms" - og selvfølgelig på de respektive varekonti. Så
kommer man vel til at betale dobbelt moms?

---

"IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> skrev i en meddelelse
news:KSmUb.85081$jf4.5407431@news000.worldonline.dk...
> Den skal bogføres med udgående moms?
>
> Da jeg i sin tid skrev fakturaen blev den jo også bogført med salgsmoms på
> kontoen "Udgående moms" - og selvfølgelig på de respektive varekonti. Så
> kommer man vel til at betale dobbelt moms?
>
Nej da.
En kredit nota er jo reelt kun en faktura med et negativt antal varer. så
får du jo også opdateret dit lagerregnskab igen i samme ombæring
Nico

---

> Nej da.
> En kredit nota er jo reelt kun en faktura med et negativt antal varer. så
> får du jo også opdateret dit lagerregnskab igen i samme ombæring

Nå ja - tanketorsk...takker :)

---

"KHJ" <bitosnabelatdcadslpunktumdk> skrev i en meddelelse
news:40217f73$0$27370$edfadb0f@dread16.news.tele.dk...
>
> Officielt må den udestående fordring først konstateres uerholdelig ved
> debitors konkurs med efterfølgende anmeldelse af kravet mod konkursboet,
> samt dets afslutning uden udlodning til simple kreditorer. Da det
imidlertid
> kan tage årevis, synes det at være bredt akcepteret at "bogføre" sig ud af
> det på ovennævnte måde.
>
> Jeg har aldrig "fået vrøvl" i de få tilfælde, jeg har oplevet.

Det har jeg til gengæld. Told og Skat ville ikke acceptere fradraget,
før det kunne dokumenteres, at debitor var gået konkurs.
Så jeg måtte vente 1½ år med at få momsen refunderet og et skattefradraget..

Men det var også et større beløb,der var tale om.

Mon ikke de har forståelse for, at man ikke ønsker, at føre en retsag for
små 300 kr...

---

"Jesper" <no@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:402268c8$0$1553$edfadb0f@dread14.news.tele.dk...
>
>>
> Det har jeg til gengæld. Told og Skat ville ikke acceptere fradraget,
> før det kunne dokumenteres, at debitor var gået konkurs.
> Så jeg måtte vente 1½ år med at få momsen refunderet og et
skattefradraget..
>
> Men det var også et større beløb,der var tale om.
>
> Mon ikke de har forståelse for, at man ikke ønsker, at føre en retsag for
> små 300 kr...
>
>

Joh. Godt nok er alting relativt, meeen, der er åbenbart en begrænsning for
galskaben.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

---

> Det er korrekt at debitere driftskontoen "Tab på debitorer", der
automatisk
> skal stå med momskode 2 for udgående moms.


Sådan en konto går den under:
- Drift (Indtægt/Udgift?)
- Status (Aktiv/Passiver?)

---

"IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> skrev i en meddelelse
news:aAsVb.86487$jf4.5487088@news000.worldonline.dk...
> > Det er korrekt at debitere driftskontoen "Tab på debitorer", der
> automatisk
> > skal stå med momskode 2 for udgående moms.
>
>
> Sådan en konto går den under:
> - Drift (Indtægt/Udgift?)
> - Status (Aktiv/Passiver?)
>
>
Åh, du har vel næppe indtægt på driftten (driftsudgifter). Men den
kontogruppe, der fleks. står under "Faste omkostninger Gruppe 1. Eller blot
faste omkostninger. Den gruppe, hvor du posterer alt fra Olie, varme -
kontorartikler - revision - rep.vedligehold, drift etc., Der anlægger du en
konto, der hedder tab på debitorer og debiterer de tabte beløb der.
Modposten vil være kundens konto, hvis du har et debitorsystem, for så
udlignes eller 0-stilles debitors konto. Har du ikke et debitorsystem, men
kun finans, krediterer du din varesalgskonto i status under aktiver.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

---

"IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> skrev i en meddelelse
news:qa2Ub.84681$jf4.5369677@news000.worldonline.dk...
> Jeg har en kunde som ikke har betalt en faktura på 300kr. Har forsøgt med
> rykkere, ringet til dem osv. Men sagen er ved at være gammel efterhånden og
> jeg gider egentlig ikke kigge på fakturaen i mit regnskabsprogram mere. Men
> hvordan bogfører (udligner) man fakturaen når den ikke er indbetalt?
>

Mit forslag istedet for en alm rykker SEND fakturaen igen (en fotokopi LAD være med at
skrive kopi på den)
Send den til bogholderen - Fremhæv forfaldsdatoen over med en rød markeringspen -
Eller skriv beløbet forfalder til omgående betaling
inden 5 dage ! (med STORE bogstaver gerne violetfarve )

Så hjælper det gerne og du får dine penge - Det kunne jo være at fakturaen var blevet
væk - og et kontoudtog er
spild af tid - vi smider kontoudtogene i en skuffe - vi har simpelhen ikke tid til at
gennemskue disse - og vores
kreditorer ved godt at hvis en faktura ikke betales, skyldes det bortkomst og de faxer
eller SENDER den igen

vh
Carl

---

> Mit forslag istedet for en alm rykker SEND fakturaen igen (en fotokopi
LAD være med at
> skrive kopi på den)

Hvilket egentlig ikke er tillladt, hvis man følger loven til sidste punktum

---

"IlJokar" <iljokar@for_use.invalid> wrote in message
news:qa2Ub.84681$jf4.5369677@news000.worldonline.dk...
> Jeg har en kunde som ikke har betalt en faktura på 300kr. Har forsøgt med
> rykkere, ringet til dem osv. Men sagen er ved at være gammel efterhånden
og
> jeg gider egentlig ikke kigge på fakturaen i mit regnskabsprogram mere.
Men
> hvordan bogfører (udligner) man fakturaen når den ikke er indbetalt?
>
>

Ved godt, det ikke er lovligt, men kan du ikke bare skrive en kreditnota,
som du ikke sender til kunden? Det er trods alt et lille beløb.
/Ove

---

"O. Hansen" <ohansen@fire.dk> skrev i en meddelelse
news:4021eb2e$0$29353$edfadb0f@dread15.news.tele.dk...
> Ved godt, det ikke er lovligt, men kan du ikke bare skrive en kreditnota,
> som du ikke sender til kunden? Det er trods alt et lille beløb.

Så passer et evt lager ikke ?

---

"H.S." wrote:
>
> "O. Hansen" <ohansen@fire.dk> skrev i en meddelelse
> news:4021eb2e$0$29353$edfadb0f@dread15.news.tele.dk...
> > Ved godt, det ikke er lovligt, men kan du ikke bare skrive en kreditnota,
> > som du ikke sender til kunden? Det er trods alt et lille beløb.
>
> Så passer et evt lager ikke ?

Jo. for man kan jo lave en kreditnota pga. andre ting end at få varer
retur. Man kan også bare give rabat fordi man syntes man er en flinker
fyr.


--
Med venlig hilsen Carsten Riis