---

hej
når man har fået nogen penge som var en fejl på ens giro konto, og banken her trukket dem igen, hvilken kontoplan skriver man den på ?

---

Hvor skrev du dem, da du fik dem?

---

Hej Odense

I din kontoplan under 'gruppen' Kasse, Bank, Giro, kan du oprette en konto 'Fejlpostering'.

De modtagne penge Debiter du bankkontoen og krediter 'fejlpostering'.
Når banken trækker pengene igen krediter du banken og debiter 'fejlpostering' - herved går 'fejlpostering' i Nul

---

hmmm
jeg har jo i sidste kvt. indført det som et salg (trode jeg det var) men så var det en fejl fra BG bank (en løn fra en anden person som kom ind på min konto... og her i 4 kvt. hvad gør man så nu når banken har trukket dem igen ?

---

Det enkleste er at bogføre posten "spejlvendt" i forhold til, hvad du gjorde dengang, det vil sige debet til salgskontoen (med samme momskode, som da du bogførte posten) og kredit BGbankkontoen på den dato, de snuppede pengene igen.

Husk at anføre en god tekst, så det fremgår, hvad der er sket, helst med henvisning til posteringsnummeret for den føste postering. Sæt også evt. bilag fra banken (om fejlen) ind på datoen for hævningen i din bilagsmappe.

Godtnok har du fået "rykket" momsen et kvartal, men det betyder ikke noget, medmindre det er et meget stort beløb i forhold til din omsætning.

Svaret er givet udfra en forudsætning om at beløbet er trukket inden 31/12-2003. Ellers må du vende tilbage.

Hilsen Busken

---

Du Debiterer din Salgskonto og Krediterer din bankkonto - Det modsatte af hvad du foretog bogføringsmæssigt tidligere, hvor du troede det var et salg.

---

I din kontoplan oprreter du en konto (F2) og kalder den konto " Fejl postering" og den bliver under 'gruppen' Kasse, Bank, Giro.

---

Tak for svaret eva_marie.
                        

Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.